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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0167485
Nro. de Timbrado
15681164
Monto de la Factura
₲ 1.124.800
Nro. de Orden de Pago
12627
Fecha de Orden de Pago
12-09-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.059.480
IVA
₲ 102.255
Retención DNCP
₲ 3.967
Retención IVA
₲ 30.677
Retención Renta
₲ 30.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-177627
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.131.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.125.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360323
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - MARCA ISUZU - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia