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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001115
Nro. de Timbrado
14014957
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. de Orden de Pago
2763
Fecha de Orden de Pago
21-09-2020
Fecha Emisión Cheque
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.534.400
IVA
₲ 140.000
Retención DNCP
₲ 5.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
43/19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-180385
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.434.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.689.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368903
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del Palacio de Justicia de Caazapá
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa