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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0034463
Nro. de Timbrado
13048434
Monto de la Factura
₲ 382.000
Nro. de Orden de Pago
325
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.816
IVA
₲ 34.727
Retención DNCP
₲ 1.348
Retención IVA
₲ 10.418
Retención Renta
₲ 10.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
013/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172306
Monto Contrato
₲ 7.322.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.322.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.896.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357969
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES VARIAS. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD), ÚTILES DE OFICINA, CINTAS, TINTAS Y TONER Y SELLOS DE GOMA. - AD REFERÉNDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera