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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004523
Nro. de Timbrado
14108442
Monto de la Factura
₲ 213.000.000
Nro. de Orden de Pago
7060
Fecha de Orden de Pago
16-06-2021
Fecha Emisión Cheque
12-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.282.924
IVA
₲ 6.011.169
Retención DNCP
₲ 233.233
Retención IVA
₲ 1.803.351
Retención Renta
₲ 1.803.351
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-179178
Monto Contrato
₲ 710.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.100.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.768.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360432
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE LOS SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO DE DATOS (STORAGE) Y CONMUTADOR DE RED (SWITCH) DE LA MARCA IBM/LENOVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia