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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004460
Nro. de Timbrado
12898238
Monto de la Factura
₲ 258.912.000
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.876.274
IVA
Retención DNCP
₲ 913.253
Retención IVA
₲ 7.061.237
Retención Renta
₲ 7.061.236
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
33/19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-175494
Monto Contrato
₲ 258.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.912.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.876.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu