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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001124
Nro. de Timbrado
13095273
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
632
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-177149
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.709.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363381
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS, NOTEBOOK Y OTROS EQUIPOS.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción