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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001627
Nro. de Timbrado
13134427
Monto de la Factura
₲ 99.535.000
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.754.731
IVA
₲ 9.048.636
Retención DNCP
₲ 351.087
Retención IVA
₲ 2.714.591
Retención Renta
₲ 2.714.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-173391
Monto Contrato
₲ 109.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.283.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.503.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358950
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu