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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019406
Nro. de Timbrado
14008773
Monto de la Factura
₲ 1.743.750
Nro. de Orden de Pago
13186
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.689.852
IVA
₲ 158.523
Retención DNCP
₲ 6.341
Retención IVA
₲ 47.557
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-173252
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.376.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.993.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - MARCA OTIS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia