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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006778
Nro. de Timbrado
12923557
Monto de la Factura
₲ 115.374.000
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
18-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.673.916
IVA
₲ 10.488.545
Retención DNCP
₲ 406.956
Retención IVA
₲ 3.146.564
Retención Renta
₲ 3.146.564
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172272
Monto Contrato
₲ 115.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.374.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.673.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro