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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001122
Nro. de Timbrado
13095273
Monto de la Factura
₲ 72.600.000
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
14-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.383.920
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 256.080
Retención IVA
₲ 1.980.000
Retención Renta
₲ 1.980.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
34/19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-175495
Monto Contrato
₲ 72.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.383.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu