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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050377
Nro. de Timbrado
14184114
Monto de la Factura
₲ 2.937.000
Nro. de Orden de Pago
9235
Fecha de Orden de Pago
11-08-2020
Fecha Emisión Cheque
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.766.440
IVA
₲ 267.000
Retención DNCP
₲ 10.360
Retención IVA
₲ 80.100
Retención Renta
₲ 80.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-186007
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.109.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.498.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360460
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA D.G.R.P. - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia