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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061941
Nro. de Timbrado
15165685
Monto de la Factura
₲ 21.120.000
Nro. de Orden de Pago
17581
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
10-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.893.504
IVA
₲ 1.920.000
Retención DNCP
₲ 74.496
Retención IVA
₲ 576.000
Retención Renta
₲ 576.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-186007
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.109.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.498.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360460
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA D.G.R.P. - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia