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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001615
Nro. de Timbrado
13134427
Monto de la Factura
₲ 64.900.000
Nro. de Orden de Pago
250
Fecha de Orden de Pago
23-07-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.337.782
IVA
₲ 3.507.102
Retención DNCP
₲ 136.076
Retención IVA
₲ 1.052.131
Retención Renta
₲ 1.052.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172474
Monto Contrato
₲ 151.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.706.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.466.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359214
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro