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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002103
Nro. de Timbrado
13356278
Monto de la Factura
₲ 81.359.000
Nro. de Orden de Pago
269
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.634.261
IVA
₲ 7.396.273
Retención DNCP
₲ 286.975
Retención IVA
₲ 2.218.882
Retención Renta
₲ 2.218.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-173396
Monto Contrato
₲ 108.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.627.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.902.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358950
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu