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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028110
Nro. de Timbrado
13743044
Monto de la Factura
₲ 250.010.000
Nro. de Orden de Pago
4673
Fecha de Orden de Pago
30-04-2020
Fecha Emisión Cheque
04-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.491.237
IVA
₲ 22.728.182
Retención DNCP
₲ 881.853
Retención IVA
₲ 6.818.455
Retención Renta
₲ 6.818.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-182056
Monto Contrato
₲ 250.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.491.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia