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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002463
Nro. de Timbrado
13805641
Monto de la Factura
₲ 7.371.000
Nro. de Orden de Pago
5981
Fecha de Orden de Pago
03-06-2020
Fecha Emisión Cheque
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.942.946
IVA
₲ 670.091
Retención DNCP
₲ 26.000
Retención IVA
₲ 201.027
Retención Renta
₲ 201.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-178219
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.110.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.996.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360335
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO DE FIBRA PROPIO (KM 5 - SNC - CSJ) PARA LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia