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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010-001-0000603
Nro. de Timbrado
15040273
Monto de la Factura
₲ 4.850.000
Nro. de Orden de Pago
601
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.568.347
IVA
₲ 440.909
Retención DNCP
₲ 17.107
Retención IVA
₲ 132.273
Retención Renta
₲ 132.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELCOM S.R.L.
RUC
80035676-4
Número de Contrato
039/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-168390
Monto Contrato
₲ 169.571.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.235.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.989.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352623
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y SONORIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera