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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-583
Nro. de Timbrado
14405970
Monto de la Factura
₲ 2.090.000
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
20-08-2021
Fecha Emisión Cheque
10-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.968.628
IVA
₲ 190.000
Retención DNCP
₲ 7.372
Retención IVA
₲ 57.000
Retención Renta
₲ 57.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELCOM S.R.L.
RUC
80035676-4
Número de Contrato
039/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-168390
Monto Contrato
₲ 169.571.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.235.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.989.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352623
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y SONORIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera