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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002129
Nro. de Timbrado
13356278
Monto de la Factura
₲ 385.000
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.600
IVA
Retención DNCP
₲ 1.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
36/19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-175497
Monto Contrato
₲ 385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu