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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009543
Nro. de Timbrado
14612636
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
28-04-2021
Fecha Emisión Cheque
16-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.144.480
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
560
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172883
Monto Contrato
₲ 84.045.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.553.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.312.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358824
Nombre de la Licitación
CO N° 02/2019 "Adquisición de papel con criterio de sustentabilidad, cartón e impresos por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana