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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000933
Nro. de Timbrado
13478364
Monto de la Factura
₲ 84.618.000
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.704.001
IVA
₲ 7.692.545
Retención DNCP
₲ 298.471
Retención IVA
₲ 2.307.764
Retención Renta
₲ 2.307.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-178644
Monto Contrato
₲ 84.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.618.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.704.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359837
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí