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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Nro. de Timbrado
13478364
Monto de la Factura
₲ 22.878.000
Nro. de Orden de Pago
5505
Fecha de Orden de Pago
24-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.549.413
IVA
₲ 2.079.818
Retención DNCP
₲ 80.697
Retención IVA
₲ 623.945
Retención Renta
₲ 623.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
47/19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-180554
Monto Contrato
₲ 140.906.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.051.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.723.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356222
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa