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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047806
Nro. de Timbrado
13915397
Monto de la Factura
₲ 27.900.000
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.279.771
IVA
₲ 2.536.364
Retención DNCP
₲ 98.411
Retención IVA
₲ 760.909
Retención Renta
₲ 760.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-177489
Monto Contrato
₲ 91.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.467.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central