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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000127
Nro. de Timbrado
13546790
Monto de la Factura
₲ 68.808.000
Nro. de Orden de Pago
687
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.812.131
IVA
₲ 6.255.273
Retención DNCP
₲ 242.705
Retención IVA
₲ 1.876.582
Retención Renta
₲ 1.876.582
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-177288
Monto Contrato
₲ 68.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.808.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.812.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363381
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS, NOTEBOOK Y OTROS EQUIPOS.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción