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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001417
Nro. de Timbrado
13017386
Monto de la Factura
₲ 9.391.647
Nro. de Orden de Pago
12393
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.102.384
IVA
₲ 853.786
Retención DNCP
₲ 33.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 256.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-168874
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.753.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.280.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345084
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia