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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003169
Nro. de Timbrado
13361499
Monto de la Factura
₲ 16.630.000
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
20-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.664.251
IVA
₲ 1.511.818
Retención DNCP
₲ 58.659
Retención IVA
₲ 453.545
Retención Renta
₲ 453.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172353
Monto Contrato
₲ 16.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.664.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro