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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003365
Nro. de Timbrado
15663841
Monto de la Factura
₲ 2.180.000
Nro. de Orden de Pago
11127
Fecha de Orden de Pago
11-08-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.053.401
IVA
₲ 198.182
Retención DNCP
₲ 7.689
Retención IVA
₲ 59.455
Retención Renta
₲ 59.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-184951
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.159.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.479.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360209
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia