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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012582
Nro. de Timbrado
13405812
Monto de la Factura
₲ 78.130.000
Nro. de Orden de Pago
674
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.592.778
IVA
₲ 7.102.727
Retención DNCP
₲ 275.586
Retención IVA
₲ 2.130.818
Retención Renta
₲ 2.130.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
035/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-180923
Monto Contrato
₲ 78.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.130.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.592.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367942
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS E IMPRESORAS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera