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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001017
Nro. de Timbrado
13350362
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. de Orden de Pago
1377
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.094
IVA
₲ 32.727
Retención DNCP
₲ 1.270
Retención IVA
₲ 9.818
Retención Renta
₲ 9.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
577
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-175669
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.319.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.848.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365130
Nombre de la Licitación
CO N° 06/2019 "Servicio de mantenimiento y/o reparación menor de equipos varios"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana