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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009592
Nro. de Timbrado
13436220
Monto de la Factura
₲ 41.310.000
Nro. de Orden de Pago
2764
Fecha de Orden de Pago
29-07-2019
Fecha Emisión Cheque
29-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.037.652
IVA
₲ 3.755.455
Retención DNCP
₲ 145.712
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.126.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
020/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-158958
Monto Contrato
₲ 619.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.334.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.461.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta