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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000141/145
Nro. de Timbrado
12973473
Monto de la Factura
₲ 7.036.100
Nro. de Orden de Pago
5423
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.655.561
IVA
₲ 639.645
Retención DNCP
₲ 25.227
Retención IVA
₲ 160.255
Retención Renta
₲ 195.057
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
021/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-159206
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.680.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.405.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta