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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000293
Nro. de Timbrado
13160400
Monto de la Factura
₲ 3.570.000
Nro. de Orden de Pago
4760
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.381.056
IVA
₲ 324.545
Retención DNCP
₲ 12.860
Retención IVA
₲ 76.649
Retención Renta
₲ 99.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
021/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-159206
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.680.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.405.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta