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Datos del Pago
Nro. de Factura
39/40/41
Nro. de Timbrado
12973473
Monto de la Factura
₲ 5.172.550
Nro. de Orden de Pago
4223
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.886.359
IVA
₲ 470.232
Retención DNCP
₲ 18.452
Retención IVA
₲ 125.070
Retención Renta
₲ 142.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
021/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-159206
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.680.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.405.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta