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Datos del Pago
Nro. de Factura
396/397/399/400/401/402
Nro. de Timbrado
13365598
Monto de la Factura
₲ 3.569.400
Nro. de Orden de Pago
2346
Fecha de Orden de Pago
29-07-2019
Fecha Emisión Cheque
29-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.482.614
IVA
₲ 324.491
Retención DNCP
₲ 13.125
Retención IVA
₲ 25.562
Retención Renta
₲ 48.099
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
021/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-159206
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.680.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.405.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta