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Datos del Pago
Nro. de Factura
0116284/285
Nro. de Timbrado
12908491
Monto de la Factura
₲ 364.800
Nro. de Orden de Pago
3305
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
30-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.017
IVA
₲ 33.150
Retención DNCP
₲ 1.326
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
017/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-158245
Monto Contrato
₲ 83.406.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.940.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.046.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348747
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta