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Datos del Pago
Nro. de Factura
1081
Nro. de Timbrado
13674147
Monto de la Factura
₲ 50.237.400
Nro. de Orden de Pago
5588
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.415.704
IVA
₲ 4.567.036
Retención DNCP
₲ 177.201
Retención IVA
₲ 1.370.111
Retención Renta
₲ 1.370.111
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 904.273
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
024/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-159312
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.237.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.415.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta