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Datos del Pago
Nro. de Factura
580/583
Nro. de Timbrado
12977943
Monto de la Factura
₲ 369.400
Nro. de Orden de Pago
4739
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.017
IVA
₲ 23.625
Retención DNCP
₲ 1.383
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-158920
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.068.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.605.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta