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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000718
Nro. de Timbrado
13226489
Monto de la Factura
₲ 2.887.000
Nro. de Orden de Pago
3751
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.744.573
IVA
₲ 142.427
Retención DNCP
₲ 10.551
Retención IVA
₲ 50.295
Retención Renta
₲ 81.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-158920
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.068.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.605.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta