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Datos del Pago
Nro. de Factura
770/771
Nro. de Timbrado
13633381
Monto de la Factura
₲ 3.087.100
Nro. de Orden de Pago
5748
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.025.175
IVA
₲ 280.645
Retención DNCP
₲ 11.477
Retención IVA
₲ 18.717
Retención Renta
₲ 31.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-158920
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.068.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.605.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta