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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000988
Nro. de Timbrado
13305667
Monto de la Factura
₲ 1.860.000
Nro. de Orden de Pago
58037
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.751.985
IVA
₲ 169.091
Retención DNCP
₲ 6.561
Retención IVA
₲ 50.727
Retención Renta
₲ 50.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
57/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-162021
Monto Contrato
₲ 326.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.732.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.020.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339864
Nombre de la Licitación
Alquiler de Retroexcavadora y Grua
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap