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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 479.675.000
Nro. de Orden de Pago
55663
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.162.204
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.709.387
Retención IVA
₲ 13.082.045
Retención Renta
₲ 8.721.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON LADISLAO BENITEZ LOPEZ
RUC
447122-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-159204
Monto Contrato
₲ 479.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.162.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341957
Nombre de la Licitación
Adquisición de Carbón activado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap