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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031186
Monto de la Factura
₲ 126.854.000
Nro. de Orden de Pago
57113
Fecha de Orden de Pago
16-04-2019
Fecha Emisión Cheque
16-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.487.241
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 447.449
Retención IVA
₲ 3.459.655
Retención Renta
₲ 3.459.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
102/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-166918
Monto Contrato
₲ 773.541.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 773.541.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.619.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Unidad hidráulica con sus accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap