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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000743 al 748
Monto de la Factura
₲ 200.074.500
Nro. de Orden de Pago
55409
Fecha de Orden de Pago
02-08-2018
Fecha Emisión Cheque
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.267.212
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 712.993
Retención IVA
₲ 5.456.577
Retención Renta
₲ 3.637.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-156828
Monto Contrato
₲ 224.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.798.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.554.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334118
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap