- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001006
Nro. de Timbrado
13112531
Monto de la Factura
₲ 23.431.000
Nro. de Orden de Pago
57701
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.070.298
IVA
₲ 2.130.091
Retención DNCP
₲ 82.648
Retención IVA
₲ 639.027
Retención Renta
₲ 639.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-156828
Monto Contrato
₲ 224.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.798.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.554.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334118
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap