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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042064
Nro. de Timbrado
13261762
Monto de la Factura
₲ 74.965.550
Nro. de Orden de Pago
57661
Fecha de Orden de Pago
23-07-2019
Fecha Emisión Cheque
23-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.612.096
IVA
₲ 6.815.050
Retención DNCP
₲ 264.424
Retención IVA
₲ 2.044.515
Retención Renta
₲ 2.044.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO ADÁN CACERES RODRIGUEZ
RUC
1850985-1
Número de Contrato
104/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-166569
Monto Contrato
₲ 182.767.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.767.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.153.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341800
Nombre de la Licitación
Materiales Electricos para Servicios Generales y Unidad de Maquinas y Equipos Electricos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap