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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0105823
Monto de la Factura
₲ 12.763.930
Nro. de Orden de Pago
59722
Fecha de Orden de Pago
17-06-2020
Fecha Emisión Cheque
17-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.022.694
IVA
₲ 1.160.357
Retención DNCP
₲ 45.022
Retención IVA
₲ 348.107
Retención Renta
₲ 348.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
74/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-165240
Monto Contrato
₲ 302.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.954.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.709.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341724
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Hipoclorito de Calcio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap