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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001423
Monto de la Factura
₲ 17.836.500
Nro. de Orden de Pago
57064
Fecha de Orden de Pago
08-04-2019
Fecha Emisión Cheque
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.800.686
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.914
Retención IVA
₲ 486.450
Retención Renta
₲ 486.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-152637
Monto Contrato
₲ 421.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.274.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.944.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323409
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE VEHÍCULOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap