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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002887
Nro. de Timbrado
13217016
Monto de la Factura
₲ 60.112.800
Nro. de Orden de Pago
57536
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.621.886
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 212.034
Retención IVA
₲ 1.639.440
Retención Renta
₲ 1.639.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-153227
Monto Contrato
₲ 279.524.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.254.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.364.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322031
Nombre de la Licitación
Extensión de cañerías de 150mm para anillado de la red de agua potable en Barrio San Pablo
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap