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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001308
Nro. de Timbrado
13286891
Monto de la Factura
₲ 359.850.000
Nro. de Orden de Pago
56921
Fecha de Orden de Pago
22-03-2019
Fecha Emisión Cheque
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.952.529
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.269.289
Retención IVA
₲ 9.814.091
Retención Renta
₲ 9.814.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MACOMEX SRL
RUC
80001618-1
Número de Contrato
81/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-165470
Monto Contrato
₲ 359.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.952.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339732
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toberas filtrantes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap