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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 130.650.000
Nro. de Orden de Pago
55449
Fecha de Orden de Pago
08-08-2018
Fecha Emisión Cheque
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.245.774
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 465.589
Retención IVA
₲ 3.563.182
Retención Renta
₲ 2.375.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORION COMUNICACIONES SA
RUC
80019132-3
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-152678
Monto Contrato
₲ 130.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.245.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333790
Nombre de la Licitación
Adquisición de botellitas de plástico con tapa con logo y etiqueta
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap